Налогообложение импорта и экспорта
Рассчитываем НДС при импорте и экспорте, таможенные пошлины, акцизы. Подтверждаем нулевую ставку по экспорту, готовим документы для вычета. Оптимизируем налоговую нагрузку при ввозе/вывозе товаров.
Мы ведем учет для ИП и ООО на УСН, ОСНО и патенте. Следим за изменениями реформы 2026, чтобы ваш бизнес оставался в безопасности и соответствовал новым требованиям.
Налогообложение импорта и экспорта:
Управление затратами на границе
Налоги при совершении внешнеторговых сделок — это не только статья расходов, но и сложный механизм отчетности, требующий строгого соблюдения регламентов. Любая неточность в расчете таможенной стоимости или задержка в подаче документов на подтверждение экспорта моментально превращается в доначисления и штрафы. Мы обеспечиваем экспертное сопровождение налогового учета ВЭД, помогая вам эффективно использовать законные льготы и вычеты.
Мы выстраиваем учет так, чтобы налоги работали на ваш бизнес, а не становились барьером для его развития.
НДС и пошлины при импорте: Точность и планирование
При ввозе товаров в Россию налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается до выпуска товара таможней. С 2026 года основная ставка составляет 22%, что требует от бизнеса более тщательного планирования оборотных средств.
Расчет ввозного НДС и пошлин
Мы точно определяем налоговую базу, исходя из таможенной стоимости, кодов ТН ВЭД и актуальных ставок акцизов.
Принятие НДС к вычету
Мы проследим, чтобы «таможенный» НДС был своевременно и корректно принят к вычету, уменьшая ваши итоговые платежи в бюджет.
Учет при работе с ЕАЭС
При ввозе из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан и др.) мы берем на себя подготовку деклараций по косвенным налогам и оформление заявлений о ввозе товаров.
Экспорт: Подтверждение ставки 0% и возврат налога
Экспортные операции позволяют применять нулевую ставку НДС, но это право необходимо подтверждать перед налоговой инспекцией каждые 180 дней.
Сбор пакета документов
Формирование реестров таможенных деклараций, контрактов и товаросопроводительных документов в электронном виде.
Защита вычетов
Мы помогаем подтвердить право на возмещение НДС из бюджета, минимизируя риск отказа со стороны налоговых органов.
Сопровождение проверок
Каждая заявка на возмещение НДС влечет за собой камеральную проверку. Мы берем на себя общение с инспекторами и подготовку ответов на все запросы.
Почему важен экспертный подход в 2026 году?
Налоговое законодательство в сфере ВЭД сейчас крайне динамично. Специализированный учет дает вам:
Исключение двойного налогообложения
Мы анализируем международные соглашения, чтобы вы не платили налоги дважды.
Контроль за изменениями ставок
Мы оперативно учитываем повышение ставок НДС и введение новых авансовых платежей, исключая кассовые разрывы.
Автоматизация отчетности
Использование «Офиса экспортера» и систем электронного взаимодействия с ФНС позволяет нам подтверждать сделки быстрее и проще.
"Снизьте налоговые риски ваших международных сделок. Закажите экспресс-анализ ваших импортных или экспортных операций. Мы оценим корректность применения ставок и найдем возможности для легальной оптимизации налоговых платежей на границе."
Качество услуг — наш главный принцип
Каждый год мы оттачиваем процессы и углубляем экспертизу, чтобы быть для вас надёжным партнёром.
ФинЭксперт
Бухгалтерия под ключ для занятых людей с индивидуальным подходом для каждого
Базовые тарифы по учёту и отчётности
Стоимость указана в рублях за месяц или за отчётный период. Возможна индивидуальная комплектация пакета под ваш бизнес.
Базовый
Для ИП на УСН, без сотрудников
- Сдача отчетности (УСН, НДФЛ)
- Ведение книги доходов/расходов
- Консультации (по 1 раза/мес)
- Проверка первички (по запросу)
Стандарт
Для ООО и ИП с сотрудниками (1-5 чел.)
- Всё из «Базового»
- Расчет зарплаты (до 5 человек)
- Ведение кадрового учета (базово)
- Сдача всей налоговой отчетности
- Представление в ИФНС
Стандарт + НДС
Для ООО и ИП с НДС
- Все из "Стандарт"
- Ведение учета с НДС
- Подготовка и сдача деклараций по НДС
- Сверка с контрагентами
Бизнес
ОСНО, ВЭД, НДС, 5+ сотрудников
- Всё из «Стандарта»
- НДС, налог на прибыль, взносы
- Восстановление учета (до 6 мес.)
- Валютный контроль / ВЭД
Управленческий учет
Контроль бизнеса и роста прибыли
- Всё из «Бизнеса»
- Финансовый анализ и планирование
- Управленческий учет по ЦФО
- Бюджетирование
- Юридическая поддержка
Наши кейсы
ВЭД для производителя промышленного оборудования
Сфера: Производство и экспорт | Система: ОСНО, раздельный учет НДС
Точка А (Проблема)
Риск доначисления 8,5 млн руб. НДС из-за неподтвержденного экспорта. Занижение таможенной стоимости при импорте и угроза штрафа 4 млн руб. за нарушение валютного контроля.
Результат
Подтвердили ставку 0%, скорректировали таможенные декларации и урегулировали спор с банком по валютному контролю. Общий предотвращенный ущерб составил 14 900 000 руб.
Снижение налогов по ВЭД для производства
Оборот: 250 млн руб./год | Система: ОСНО
Точка А (Проблема)
Налоговая проверка выявила ошибки в учете ВЭД: не заявлен вычет по импорту на 2,8 млн руб. и не подтверждена ставка 0% при экспорте. Общая сумма претензий ФНС составила 4,5 млн руб.
Результат
Восстановили учет, подтвердили экспорт и вернули излишне уплаченный НДС. Снизили сумму доначислений до 850 тыс. руб. Общая экономия составила 3 650 000 руб., валютные риски устранены.
Возврат 18,2 млн ₽ НДС для производителя сельхозтехники
Оборот: ~450 000 000 руб./год | Система: ОСНО
Точка А (Проблема)
Налоговая отказывала в возмещении 18,2 млн руб. НДС из-за ошибок в документах по ВЭД и отсутствия подтверждений экспорта. Неверный учет импорта создавал риск штрафов на 4,1 млн руб.
Результат
Восстановили учет по ст. 165 НК РФ и внедрили раздельный учет НДС. Вернули 18,2 млн руб. из бюджета и устранили риски доначислений. Срок подтверждения экспорта сократился до 85 дней.
Оптимизация ВЭД для производителя оборудования
Система: ОСНО | Сфера: Производство и экспорт
Точка А (Проблема)
Ошибки в расчете ввозного НДС и отсутствие документов для подтверждения ставки 0% при экспорте в ЕАЭС. Риск доначислений более 10 млн руб. и штрафы за нарушение валютного контроля.
Результат
Вернули 1,2 млн руб. переплаты по НДС. Внедрен регламент сбора документов, защитивший экспортную выручку от доначислений на 10 млн руб. Наведен порядок в валютном контроле.
Настройка ВЭД и снижение рисков производителя
Сфера: Сельхозтехника | Система: ОСНО
Точка А (Проблема)
Задержки вычета импортного НДС (4,5 млн руб./кв), срыв сроков подтверждения экспорта (риск доначисления 18 млн руб. НДС) и нарушения валютного контроля.
Результат
Ускорили возврат НДС в 3 раза, подтвердили нулевую ставку по экспорту, предотвратив доначисление 18 млн руб. НДС. Полностью устранили риски штрафов по валютному контролю.
Наша команда
Опытные эксперты, готовые решить любую задачу вашего бизнеса
Людмила Прасол
Основатель и ведущий экспертПрофессиональный бухгалтер и финансовый консультант с многолетним опытом сопровождения бизнеса в России, ОАЭ и других юрисдикциях.
Михаил Ефимов
Корпоративный юристЭксперт по регистрации бизнеса, договорам, спорам и правовой защите компаний.
Елена Тюрина
Руководитель направления ВЭДЭксперт по сопровождению импортно-экспортных операций, НДС, валютному контролю и кадровому администрированию.
Екатерина Пашкина
Эксперт по маркетплейсам и e-commerceСопровождает селлеров по вопросам учёта, налогов, НДС и финансовой аналитики.
Налогообложение импорта и экспорта
Расчет НДС, пошлин и акцизов: подтверждение нулевой ставки, вычеты и законная оптимизация налоговой нагрузки при ВЭД